Na de Kaderbrief 2023 hebben wij op 14 juni 2022 - wederom via een raadsinformatiebrief - de effecten uit de Meicirculaire 2022 en het voorlopige overzicht van beleidsintensiveringen uit het Politiek Akkoord voor de periode 2023-2026 inzichtelijk gemaakt.
Na de kaderbrief is er ook aanvullend inzicht gekomen in enkele autonome ontwikkelingen, knelpunten en dekkingsmiddelen, waaronder de verwerking van de meerjarige rijksbudgetten voor Jeugd. Daarnaast zijn er in de periode juni tot en met september 2022 ontwikkelingen geweest, zoals stijgende energielasten en de technische doorrekening van de nieuwe kapitaallasten, die van invloed zijn geweest op het begrotingssaldo (opgenomen bij het onderdeel Mutaties ).
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het financieel perspectief conform onderstaande tabel wijzigt. Voor alle jaren is sprake van een verbetering van het perspectief. Voor het (ravijn)jaar 2026 is en blijft het negatieve saldo een (landelijk) zorgpunt.
Onderstaande tabel laat het saldo van de Begroting 2023 en meerjarenraming zien.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Eindsaldo Begroting 2022 | 1.005 | -3.352 | -2.695 | -1.849 |
Besluiten na vaststellen Begroting 2022 | -7 | -37 | -44 | -46 |
Startpositie meerjarenraming 2023-2026 | 998 | -3.389 | -2.739 | -1.895 |
1. Autonome ontwikkelingen | -19.989 | -19.530 | -19.359 | -19.459 |
2. Indexeren | -12.041 | -12.041 | -12.041 | -12.041 |
3. Knelpunten | -2.276 | -1.315 | -1.035 | -917 |
4. Mutaties | -5.026 | 73 | 187 | -1.312 |
5. Dekkingsmaatregelen | 42.916 | 44.963 | 45.023 | 22.667 |
Eindsaldo Begroting 2023 | 4.582 | 8.761 | 10.036 | -12.957 |