Bedragen x € 1.000
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -9.207 | 0 | 9.207 | 9.213 | 9.213 | 9.213 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -535 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -11.303 | 0 | 11.303 | 11.303 | 11.303 | 11.303 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.342 | 0 | 1.342 | 1.348 | 1.365 | 1.365 |
6.82B | Jeugdreclassering | -229 | 0 | 229 | 229 | 229 | 229 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -9.222 | 0 | 9.222 | 9.060 | 9.062 | 9.066 |
6.73A | Pleegzorg | -3.199 | 0 | 3.199 | 3.201 | 3.201 | 3.201 |
6.73B | Gezinsgericht | -1.507 | 0 | 1.507 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -4.053 | 0 | 4.053 | 4.055 | 4.055 | 4.055 |
6.82A | Jeugdbescherming | -2.618 | 0 | 2.618 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -65 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -1.151 | 0 | 1.151 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -13.112 | 0 | 13.112 | 13.106 | 13.090 | 13.093 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -3.471 | 0 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -6.006 | 0 | 6.006 | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -3.644 | 0 | 3.644 | 3.646 | 3.646 | 3.646 |
0.1 | Bestuur | -6.027 | -1.456 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
0.2 | Burgerzaken | -6.824 | -4.383 | 2.441 | 1.628 | 1.712 | 1.646 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -9.610 | -4.891 | 4.720 | 5.530 | 5.644 | 5.801 |
0.4 | Overhead | -80.313 | -32.019 | 48.294 | 49.908 | 49.854 | 49.476 |
0.5 | Treasury | 8.644 | -2.028 | -10.672 | -11.143 | -10.915 | -10.677 |
0.61 | OZB woningen | -284 | -14.760 | -14.476 | -14.476 | -14.476 | -14.476 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.934 | -15.889 | -13.955 | -13.955 | -13.955 | -13.955 |
0.63 | Parkeerbelasting | -58 | -6.981 | -6.923 | -6.923 | -6.923 | -6.923 |
0.64 | Belastingen overig | -1.284 | -1.319 | -35 | -35 | -35 | -35 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -346.170 | -346.170 | -354.229 | -349.526 | -327.018 |
0.8 | Overige baten en lasten | -10.155 | -6.575 | 3.579 | 9.650 | 6.688 | 5.156 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -106 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 |
0.10 | Mutaties reserves | -63.908 | -71.201 | -7.293 | -3.185 | -6.995 | -5.526 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -4.582 | 0 | 4.582 | 8.761 | 10.036 | -12.957 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -12.614 | 0 | 12.614 | 12.614 | 12.614 | 12.614 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -8.411 | -910 | 7.501 | 7.479 | 6.956 | 6.956 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -28.387 | -4.621 | 23.766 | 21.406 | 21.884 | 21.927 |
2.2 | Parkeren | -5.685 | -4.568 | 1.117 | 952 | 707 | 623 |
2.3 | Recreatieve havens | -686 | -243 | 443 | 444 | 444 | 444 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -2.086 | -391 | 1.695 | 1.869 | 1.915 | 1.915 |
2.5 | Openbaar vervoer | -2.066 | -512 | 1.554 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.871 | -2.196 | 1.675 | 1.669 | 1.669 | 1.669 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.390 | -13.270 | -7.879 | -543 | -3.254 | -2.704 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2.053 | -529 | 1.524 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
3.4 | Economische promotie | -3.119 | -198 | 2.921 | 2.921 | 2.921 | 2.921 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -352 | 0 | 352 | 402 | 427 | 427 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -7.271 | -974 | 6.296 | 6.172 | 6.086 | 6.137 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20.604 | -9.966 | 10.638 | 10.561 | 10.166 | 9.485 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -2.506 | -5 | 2.501 | 2.426 | 2.426 | 2.426 |
5.2 | Sportaccommodaties | -11.177 | -5.249 | 5.928 | 5.967 | 6.011 | 6.254 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -7.587 | 0 | 7.587 | 7.587 | 7.506 | 7.506 |
5.4 | Musea | -9.407 | -1.786 | 7.621 | 7.604 | 7.570 | 7.231 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -501 | -1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5.6 | Media | -3.145 | 0 | 3.145 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14.577 | -1.592 | 12.985 | 12.943 | 12.962 | 12.930 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -17.320 | -218 | 17.102 | 17.171 | 17.257 | 16.726 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -13.304 | 0 | 13.304 | 13.290 | 13.671 | 13.674 |
6.3 | Inkomensregelingen | -85.153 | -53.490 | 31.663 | 27.462 | 27.462 | 27.463 |
6.4 | WSW en beschut werk | -21.518 | 0 | 21.518 | 21.110 | 20.803 | 20.803 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -16.028 | -738 | 15.290 | 15.175 | 15.059 | 15.051 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6.161 | -41 | 6.119 | 6.133 | 6.102 | 6.108 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | -700 | -3.400 | -3.400 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -47.383 | -600 | 46.783 | 47.277 | 47.755 | 47.906 |
7.1 | Volksgezondheid | -5.387 | 0 | 5.387 | 5.386 | 5.387 | 5.387 |
7.2 | Riolering | -11.598 | -15.126 | -3.528 | -2.646 | -3.656 | -2.314 |
7.3 | Afval | -15.826 | -18.530 | -2.705 | -2.881 | -2.882 | -2.882 |
7.4 | Milieubeheer | -2.217 | -544 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -2.471 | -2.598 | -126 | -134 | -178 | -164 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -3.611 | -1.284 | 2.327 | 2.122 | 2.072 | 2.022 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -32.637 | -35.392 | -2.754 | -9.887 | -2.688 | -2.792 |
8.3 | Wonen en bouwen | -9.661 | -5.632 | 4.030 | 4.053 | 4.046 | 4.062 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | -688.876 | -688.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |