Bedragen x € 1.000
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.245 | 600 | 645 | 645 | 645 | 645 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 352 | 0 | 352 | 402 | 427 | 427 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.506 | 5 | 2.501 | 2.426 | 2.426 | 2.426 |
5.2 | Sportaccommodaties | 11.177 | 5.216 | 5.961 | 5.999 | 6.042 | 6.284 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14.994 | 218 | 14.776 | 14.818 | 14.818 | 14.281 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 13.304 | 0 | 13.304 | 13.290 | 13.671 | 13.674 |
6.3 | Inkomensregelingen | 85.045 | 57.709 | 27.336 | 27.352 | 27.352 | 27.353 |
6.4 | WSW en beschut werk | 21.517 | 0 | 21.517 | 21.109 | 20.802 | 20.802 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 16.028 | 738 | 15.290 | 15.175 | 15.059 | 15.051 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6.159 | 0 | 6.159 | 6.167 | 6.167 | 6.167 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 13.112 | 0 | 13.112 | 13.106 | 13.090 | 13.093 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 11.303 | 0 | 11.303 | 11.303 | 11.303 | 11.303 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 3.471 | 0 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.342 | 0 | 1.342 | 1.348 | 1.365 | 1.365 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | -700 | -3.400 | -3.400 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 9.207 | 0 | 9.207 | 9.213 | 9.213 | 9.213 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.151 | 0 | 1.151 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 3.644 | 0 | 3.644 | 3.646 | 3.646 | 3.646 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 65 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
6.73A | Pleegzorg | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.201 | 3.201 | 3.201 |
6.73B | Gezinsgericht | 1.507 | 0 | 1.507 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 6.006 | 0 | 6.006 | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 9.222 | 0 | 9.222 | 9.060 | 9.062 | 9.066 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4.053 | 0 | 4.053 | 4.055 | 4.055 | 4.055 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 535 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 47.383 | 600 | 46.783 | 47.277 | 47.755 | 47.906 |
6.82A | Jeugdbescherming | 2.618 | 0 | 2.618 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
6.82B | Jeugdreclassering | 229 | 0 | 229 | 229 | 229 | 229 |
7.1 | Volksgezondheid | 5.387 | 0 | 5.387 | 5.386 | 5.387 | 5.387 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 2.471 | 2.598 | -126 | -134 | -178 | -164 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 298.232 | 67.684 | 230.549 | 229.733 | 227.499 | 227.373 | |
0.10 | Mutaties reserves | 16.348 | 20.289 | -3.941 | -3.920 | -4.352 | -3.837 |
Geraamd resultaat | 314.580 | 87.973 | 226.607 | 225.813 | 223.147 | 223.536 | |