Ter verbetering van het inzicht van de raad in de opbouw en mutaties van begrotingen is eerder de toezegging gedaan een aansluitingstabel op te nemen in de begroting en jaarstukken. Bij deze Begroting 2023 nemen we deze tabel voor het eerst op. In de tabel is opgenomen hoe de vastgestelde meerjarenbegroting van een jaar geleden (in casu de Begroting 2022-2026) is gewijzigd om te komen tot de nieuwe voorgestelde meerjarenbegroting (Begroting 2023-2027). Een deel van de wijzigingen zijn reeds door de raad geautoriseerd, omdat na vaststelling van de vorige begroting een aantal begrotingswijzigingen is vastgesteld met een meerjarig karakter. Daarnaast is in deze nieuwe begroting een aantal voorstellen en mutaties verwerkt. In onderstaande tabel vindt u de uitwerking hiervan in concrete bedragen per programma. Ook verschuivingen tussen programma's (zoals de gewijzigde programmastructuur en de verplaatsing van de Groeiagenda op basis van het raadsvoorstel Kiezen Sturen Verantwoorden ) zijn hier inzichtelijk gemaakt.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 21.902 | 10.626 | 11.276 | 21.829 | 10.626 | 11.203 | 21.628 | 10.626 | 11.002 | 21.628 | 10.626 | 11.002 | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 11 | 1.100 | -1.089 | 11 | 1.100 | -1.089 | 11 | 1.100 | -1.089 | 11 | 1.100 | -1.089 |
222099 | 2e verzamelwijziging 2021 | 1.909 | 500 | 1.409 | 1.419 | - | 1.419 | 1.403 | - | 1.403 | 1.404 | - | 1.404 |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | 532 | -471 | 1.003 | 998 | 29 | 969 | 999 | 29 | 970 | 1.052 | 29 | 1.023 |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Circulaires Rijk | -664 | - | -664 | ||||||||||
Herberekening kapitaallasten activa | -18 | - | -18 | -18 | - | -18 | -18 | - | -18 | -18 | - | -18 | |
Indexering | 508 | 613 | -105 | 514 | 613 | -99 | 506 | 613 | -107 | 506 | 613 | -107 | |
Verplaatsing Groeiagenda naar andere programma´s | -3.921 | -2.336 | -1.585 | -3.891 | -2.306 | -1.585 | -3.891 | -2.306 | -1.585 | -3.891 | -2.306 | -1.585 | |
Knelpunt Paspoortpiek en Bevolkingsgroei | 60 | -97 | 157 | 1.185 | 1.270 | -85 | 1.330 | 1.330 | - | 1.653 | 1.719 | -66 | |
Knelpunt Verkiezingen | 175 | - | 175 | 175 | - | 175 | 175 | - | 175 | 175 | - | 175 | |
Mutatie stelposten Algemene Uitkering | -179 | - | -179 | -165 | - | -165 | -520 | - | -520 | -517 | - | -517 | |
Algemene Uitkering Verhoging Septembercirculaire 2022 | 1.082 | - | 1.082 | 8.660 | - | 8.660 | 6.275 | - | 6.275 | 5.349 | - | 5.349 | |
Neutrale correctie lasten/baten verkiezingen | -180 | -180 | - | -180 | -180 | - | -180 | -180 | - | -180 | -180 | - | |
Aansluiten begroting GR Sociaal | -282 | - | -282 | -282 | - | -282 | -282 | - | -282 | -282 | - | -282 | |
Wijzigingen Servicegemeente (ex GRD) | - | 125 | -125 | - | 125 | -125 | - | 125 | -125 | - | 125 | -125 | |
Innovatief personenvervoer over water | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autonome ontwikkeling energie | 115 | - | 115 | 115 | - | 115 | 115 | - | 115 | 115 | - | 115 | |
Autonome ontwikkeling energie | 2.000 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Inzet uit reserves PA 2023-2026 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stelpost onderuitputting afschrijving 2023 (vertraging investeringen) | -500 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Begroting 2023-2026 | 23.744 | 9.910 | 13.834 | 30.368 | 11.277 | 19.091 | 27.550 | 11.337 | 16.213 | 26.341 | 11.726 | 14.615 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 Leefbaar en Veilig | 16.620 | 377 | 16.243 | 16.599 | 377 | 16.222 | 16.107 | 377 | 15.730 | 16.107 | 377 | 15.730 | |
Begroting 2022-2025 Gezond en Levendig (ex sport) | 22.709 | 3.283 | 19.426 | 22.691 | 3.284 | 19.407 | 22.589 | 3.284 | 19.305 | 22.253 | 3.284 | 18.969 | |
Herberekening kapitaallasten activa | -2.743 | - | -2.743 | -2.712 | - | -2.712 | -2.741 | - | -2.741 | -2.358 | - | -2.358 | |
Indexering | 5.101 | - | 5.101 | 5.086 | - | 5.086 | 5.075 | - | 5.075 | 4.675 | - | 4.675 | |
Handhaving (Bestuursrapportage 2022) | -40 | -190 | 150 | -40 | -190 | 150 | -40 | -190 | 150 | -40 | -190 | 150 | |
Aansluiten begroting Veiligheidsregio | 657 | - | 657 | 657 | - | 657 | 657 | - | 657 | 657 | - | 657 | |
Autonome ontwikkeling energie | 175 | - | 175 | 175 | - | 175 | 175 | - | 175 | 175 | - | 175 | |
Onderhoud Biesbosch naar programma 'Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | -156 | - | -156 | -156 | - | -156 | -156 | - | -156 | -156 | - | -156 | |
Correctie invlechten Parkschap | - | - | - | -211 | -127 | -84 | -211 | -127 | -84 | -211 | -127 | -84 | |
Subsidie Bibelot | 138 | - | 138 | 138 | - | 138 | 138 | - | 138 | 138 | - | 138 | |
Inzet uit reserves PA 2023-2026 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | |
Kleine mutaties <100 | -58 | - | -59 | -59 | - | -59 | -59 | - | -59 | -59 | - | -58 | |
Begroting 2023-2026 | 42.527 | 3.471 | 39.056 | 42.293 | 3.344 | 38.949 | 41.658 | 3.344 | 38.314 | 41.306 | 3.344 | 37.963 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 Groen en Ruimtelijk | 44.947 | 16.546 | 28.401 | 46.678 | 16.439 | 30.239 | 46.767 | 16.692 | 30.075 | 46.767 | 16.692 | 30.075 | |
Begroting 2022-2025 Duurzaam en Innovatief | 19.531 | 17.162 | 2.369 | 19.555 | 17.328 | 2.227 | 19.554 | 17.328 | 2.226 | 19.554 | 17.328 | 2.226 | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 1.260 | 3.665 | -2.406 | 1.260 | 3.665 | -2.406 | 1.260 | 3.665 | -2.406 | 1.260 | 3.665 | -2.406 |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | -1.933 | 151 | -2.084 | -1.950 | 151 | -2.101 | -1.950 | 151 | -2.101 | -1.950 | 151 | -2.101 |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Aansluiting Kapitaallasten | 357 | - | 357 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Aansluiting GRP VII | 1.212 | 54 | 1.158 | ||||||||||
Herberekening kapitaallasten activa | 475 | - | 475 | 678 | - | 678 | 623 | - | 623 | 214 | - | 214 | |
Indexering | 3.829 | 2.073 | 1.756 | 3.870 | 2.084 | 1.787 | 3.851 | 2.084 | 1.768 | 3.872 | 2.084 | 1.789 | |
Knelpunt opkoopbescherming | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | |
Beëindigen contracten waterbus (Bestuursrapportage 2022) | -50 | -112 | 62 | -50 | -112 | 62 | -50 | -112 | 62 | -50 | -112 | 62 | |
Verwerking BPN steiger en halteerplan | 415 | 415 | - | - | - | - | - | - | |||||
Onderhoud Biesbosch van programma 'Levendig, Leefbaar en Veilig´ | 156 | - | 156 | 156 | - | 156 | 156 | - | 156 | 156 | - | 156 | |
Autonome ontwikkeling energie | 422 | - | 422 | 422 | - | 422 | 422 | - | 422 | 422 | - | 422 | |
Knelpunt Groen en Ruimtelijk | 553 | - | 553 | 553 | - | 553 | 553 | - | 553 | 553 | - | 553 | |
Herschikking budgetten reclame | 173 | 173 | - | 173 | 173 | - | 173 | 173 | - | 173 | 173 | - | |
Riolen | 0 | 11 | -11 | 67 | -14 | 81 | 83 | 51 | 32 | 164 | -111 | 276 | |
Verplaatsing Groeiagenda van programma Samenwerkend en Verbindend | 519 | 456 | 63 | 519 | 456 | 63 | 519 | 456 | 63 | 519 | 456 | 63 | |
Inzet uit reserves PA 2023-2026 | 112 | 500 | -388 | 112 | 500 | -388 | 62 | 500 | -438 | 12 | 500 | -488 | |
Kleine mutaties <100 | 31 | -18 | 48 | 34 | -18 | 51 | 34 | -18 | 51 | 35 | -18 | 52 | |
Begroting 2023-2026 | 70.539 | 40.608 | 29.931 | 72.177 | 40.652 | 31.524 | 72.156 | 40.970 | 31.186 | 73.370 | 40.862 | 32.509 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 Sociaal en Zorgzaam | 258.094 | 59.664 | 198.430 | 257.902 | 59.684 | 198.218 | 257.603 | 59.677 | 197.926 | 257.603 | 59.677 | 197.926 | |
Begroting 2022-2025 Gezond en Levendig (alleen Sport) | 11.864 | 3.228 | 8.636 | 11.792 | 3.215 | 8.577 | 11.832 | 3.215 | 8.617 | 12.168 | 3.215 | 8.953 | |
222099 | 2e verzamelwijziging 2021 | -1.409 | 324 | -1.733 | -1.419 | 324 | -1.742 | -1.403 | 324 | -1.727 | -1.404 | 324 | -1.728 |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | 3.584 | 1.420 | 2.164 | 3.572 | 1.386 | 2.186 | 3.577 | 1.386 | 2.191 | 3.584 | 1.386 | 2.198 |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Mutaties Algemene Uitkering (m.n. dak- en thuislozen) | -489 | - | -489 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Kapitaallasten (rente en afschrijving) | -269 | - | -269 | ||||||||||
Herberekening kapitaallasten activa | -216 | - | -216 | -189 | - | -189 | -188 | - | -188 | -18 | - | -18 | |
Indexering | 3.646 | 428 | 3.218 | 3.643 | 429 | 3.214 | 3.642 | 429 | 3.214 | 3.614 | 429 | 3.185 | |
Aansluiten begroting GR Drechtwerk | -147 | - | -147 | -339 | - | -339 | -413 | - | -413 | -413 | - | -413 | |
Aansluiten begroting GR Dienst Gezondheid & Jeugd | 13.289 | - | 13.289 | 13.131 | - | 13.131 | 13.131 | - | 13.131 | 13.131 | - | 13.131 | |
Aansluiten begroting GR Sociaal | 5.436 | 3.313 | 2.124 | 5.436 | 3.313 | 2.124 | 5.436 | 3.313 | 2.124 | 5.436 | 3.313 | 2.124 | |
Knelpunt Impuls Statushouders SDD | 200 | - | 200 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
Kerntaken SWT (RV 2022-008985) | 376 | - | 376 | 374 | - | 374 | 377 | - | 377 | 423 | - | 423 | |
Algemene Uitkering POK-middelen Minimabeleid | 199 | - | 199 | 199 | - | 199 | 200 | - | 200 | 202 | - | 202 | |
Algemene Uitkering POK-middelen Regionaal Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ | 254 | - | 254 | 254 | - | 254 | 254 | - | 254 | 254 | - | 254 | |
Algemene Uitkering Meicirculaire 2022 Beschermd wonen | 3.167 | - | 3.167 | 3.168 | - | 3.168 | 3.169 | - | 3.169 | 2.786 | - | 2.786 | |
Dekkingsmaatregelen Beschermd wonen en opvang | -2.246 | - | -2.246 | -1.766 | - | -1.766 | -1.303 | - | -1.303 | -785 | - | -785 | |
Beschermd wonen minder eigen bijdrage | -1.212 | -1.212 | - | -1.212 | -1.212 | - | -1.212 | -1.212 | - | -1.212 | -1.212 | - | |
Provinciale afspraak jeugdzorg | - | - | - | -700 | - | -700 | -3.400 | - | -3.400 | -3.400 | - | -3.400 | |
SPUK Inburgering | 738 | 738 | - | 738 | 738 | - | 738 | 738 | - | 738 | 738 | - | |
Autonome ontwikkeling energie | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | |
Structureel effect Essenhof (Bestuursrapportage 2022) | 40 | -223 | 263 | 40 | -222 | 262 | 40 | -222 | 262 | 40 | -222 | 262 | |
Knelpunt Verenigingshallenplan | 155 | - | 155 | 155 | - | 155 | 155 | - | 155 | 155 | - | 155 | |
Inzet uit reserves PA 2023-2026 | 2.329 | - | 2.329 | 2.417 | - | 2.417 | 2.820 | - | 2.820 | 2.784 | - | 2.784 | |
Kleine mutaties <100 | -17 | 4 | -21 | -17 | - | -17 | -17 | - | -17 | -17 | - | -17 | |
Begroting 2023-2026 | 298.232 | 67.684 | 230.548 | 297.387 | 67.654 | 229.733 | 295.145 | 67.646 | 227.499 | 295.019 | 67.646 | 227.373 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 27.587 | 10.378 | 17.209 | 27.354 | 10.551 | 16.803 | 27.311 | 10.551 | 16.760 | 27.311 | 10.551 | 16.760 | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 14 |
222007 | Actualisatie IHP KN 2021 | 7 | - | 7 | 37 | - | 37 | 45 | - | 45 | 46 | - | 46 |
222099 | 2e verzamelwijziging 2021 | 716 | 7 | 709 | 117 | - | 117 | - | - | - | - | - | - |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | 931 | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Verhoging bijdrage Arcade onderwijshuisvesting | 200 | - | 200 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Aansluiting Kapitaallasten | 172 | - | 172 | ||||||||||
Herberekening kapitaallasten activa | -135 | - | -135 | -122 | - | -122 | -50 | - | -50 | -124 | - | -124 | |
Indexering | 778 | 24 | 754 | 721 | 48 | 673 | 704 | 48 | 656 | 704 | 48 | 656 | |
Dordts Leerprogramma (RV 2022) | 1.441 | - | 1.441 | 2.349 | - | 2.349 | 2.400 | - | 2.400 | 1.415 | - | 1.415 | |
Algemene Uitkering Stelposten laaggeletterdheid | - | - | - | - | - | - | -180 | - | -180 | -180 | - | -180 | |
Human Capital | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | |
Autonome ontwikkeling SUVIS ventilatie op scholen | 127 | - | 127 | 127 | - | 127 | 127 | - | 127 | 127 | - | 127 | |
Knelpunt onderhoud Statenschool (KB2023) | 591 | 70 | 521 | 387 | 70 | 317 | 122 | 70 | 52 | - | - | - | |
Autonome ontwikkeling energie | 130 | - | 130 | 130 | - | 130 | 130 | - | 130 | 130 | - | 130 | |
Verplaatsing Groeiagenda van programma Samenwerkend en Verbindend | 1.670 | 1.256 | 414 | 1.670 | 1.256 | 414 | 1.670 | 1.256 | 414 | 1.670 | 1.256 | 414 | |
Regiodeal Pijler Toegepaste Innovatie Roadmaps en Mainport | 940 | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Inzet uit reserves PA 2023-2026 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||
Kleine mutaties <100 | -82 | 3 | -85 | -83 | 0 | -84 | -73 | 0 | -73 | 27 | 0 | 27 | |
Begroting 2023-2026 | 35.143 | 13.513 | 21.630 | 33.131 | 11.830 | 21.301 | 32.649 | 11.830 | 20.819 | 31.942 | 11.760 | 20.182 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 42.734 | 43.942 | -1.208 | 16.603 | 27.438 | -10.835 | 24.805 | 29.452 | -4.647 | 24.805 | 29.452 | -4.647 | |
222002 | Maasterras weeskinderendijk en cs | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 202 | 7 | 195 |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | -147 | 1 | -148 | -147 | 1 | -148 | -147 | 1 | -148 | -147 | 1 | -148 |
222009 | Project Oudland | 1.088 | 1.095 | -8 | 949 | 1.624 | -675 | -163 | -2 | -162 | -162 | -0 | -162 |
222015 | Verwervingen plangebied weeskinderendijk | 12.099 | 12.067 | 32 | 559 | 237 | 322 | 559 | 237 | 322 | 559 | 237 | 322 |
222021 | Einsteinstraat 61 | 38 | 38 | - | -10 | -10 | - | -10 | -10 | - | - | - | - |
222026 | Bijstelling GREX-en 2022-2026 | 3.957 | 9.200 | -5.243 | 17.754 | 14.261 | 3.493 | -2.345 | -2.647 | 302 | 4.678 | 2.877 | 1.801 |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | 2.218 | 429 | 1.790 | -340 | -100 | -240 | 10 | -500 | 510 | 2 | -500 | 502 |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Grondexploitaties | -1.602 | -517 | -1.085 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Aansluiting Kapitaallasten | -151 | - | -151 | ||||||||||
Herberekening kapitaallasten activa | -105 | - | -105 | -83 | - | -83 | 46 | - | 46 | -48 | - | -48 | |
Aanpassing erfpachtinkomsten | - | -169 | 169 | - | -169 | 169 | - | -169 | 169 | - | -169 | 169 | |
Indexering | 1.397 | 436 | 961 | 1.258 | 436 | 821 | 1.210 | 436 | 774 | 1.210 | 436 | 774 | |
Verplaatsing Groeiagenda van programma Samenwerkend en Verbindend | 996 | 534 | 461 | 966 | 504 | 461 | 966 | 504 | 461 | 966 | 504 | 461 | |
Mobiliteit verwijderen inkomsten NS | - | -134 | 134 | - | -134 | 134 | - | -134 | 134 | - | -134 | 134 | |
Exploitatie Parkeren | - | 1.006 | -1.006 | - | 1.184 | -1.184 | - | 1.380 | -1.380 | - | 1.380 | -1.380 | |
OZHZ kosten en leges | 663 | 663 | - | 663 | 663 | - | 663 | 663 | - | 663 | 663 | - | |
Kleine mutaties <100 | -28 | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | |
Begroting 2023-2026 | 64.917 | 69.116 | -4.199 | 38.149 | 45.943 | -7.793 | 25.572 | 29.220 | -3.647 | 30.946 | 34.237 | -3.291 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 3.093 | 338.535 | -335.442 | 3.086 | 337.285 | -334.199 | 3.161 | 337.370 | -334.209 | 3.161 | 337.370 | -334.209 | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 30 | 1.474 | -1.443 | 30 | 1.474 | -1.443 | 30 | 1.474 | -1.443 | 30 | 1.474 | -1.443 |
222015 | Verwervingen plangebied weeskinderendijk | -233 | -237 | 4 | -524 | -237 | -287 | -524 | -237 | -287 | -524 | -237 | -287 |
222099 | 2e verzamelwijziging 2021 | - | -324 | 324 | - | -324 | 324 | - | -324 | 324 | - | -324 | 324 |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | -30 | 1.563 | -1.593 | -30 | 1.534 | -1.564 | -30 | 1.540 | -1.570 | -30 | 1.592 | -1.622 |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Verhoging bijdrage Arcade onderwijshuisvesting | -200 | - | -200 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Dak- en thuislozen | 6 | - | 6 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Riolen indexatie | 54 | - | 54 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Circulaires Rijk | 1.349 | 694 | 655 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Aansluiting Kapitaallasten | -237 | 13 | -251 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Realisatie Zuidelijk Stationsgebied Dordrecht | 3 | - | 3 | ||||||||||
Herberekening kapitaallasten activa | -238 | - | -238 | -328 | - | -328 | -282 | - | -282 | 37 | - | 37 | |
Indexering | 461 | 1.884 | -1.423 | 466 | 1.884 | -1.418 | 457 | 1.884 | -1.427 | 457 | 1.884 | -1.427 | |
Algemene Uitkering Verhoging Meicirculaire 2022 | - | 36.989 | -36.989 | - | 40.219 | -40.219 | - | 42.688 | -42.688 | - | 15.577 | -15.577 | |
Algemene Uitkering Verhoging Septembercirculaire 2022 | - | 8.251 | -8.251 | - | 12.737 | -12.737 | - | 8.068 | -8.068 | - | 12.695 | -12.695 | |
Provinciale afspraak jeugdzorg | - | -0 | 0 | - | 1.661 | -1.661 | - | -1.277 | 1.277 | - | -1.950 | 1.950 | |
Autonome ontwikkelingen Woonwagens | - | 66 | -66 | - | 66 | -66 | - | 66 | -66 | - | 66 | -66 | |
Vastgoed bijstelling verkoopprognose | 479 | 1.229 | -750 | -165 | -248 | 84 | 18 | 52 | -34 | -162 | -122 | -40 | |
Verplaatsing teamleider vastgoed naar overhead | -113 | - | -113 | -113 | - | -113 | -113 | - | -113 | -113 | - | -113 | |
Wijzigingen Servicegemeente (ex GRD) | 748 | -402 | 1.150 | 748 | -402 | 1.150 | 748 | -402 | 1.150 | 748 | -402 | 1.150 | |
Autonome ontwikkeling Dividend Stedin | - | -5.000 | 5.000 | - | -5.000 | 5.000 | - | -5.000 | 5.000 | - | -5.000 | 5.000 | |
Autonome ontwikkeling Dividend Evides | - | -400 | 400 | - | -400 | 400 | - | -400 | 400 | - | -400 | 400 | |
Autonome ontwikkelingen Struct.effecten jaarrekening OZB | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | |
Meeropbrengsten logiesheffing | - | 100 | -100 | - | 100 | -100 | - | 100 | -100 | - | 100 | -100 | |
Meeropbrengsten OZB niet-woningen | - | 900 | -900 | - | 900 | -900 | - | 900 | -900 | - | 900 | -900 | |
Verlaging OZB | - | -500 | 500 | - | -500 | 500 | - | -500 | 500 | - | -500 | 500 | |
Tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud | -4.219 | 4.219 | - | - | - | - | - | - | |||||
Inzet uit reserves PA 2023-2026 | -28 | -592 | 563 | -28 | -592 | 563 | -28 | -592 | 563 | -28 | -592 | 563 | |
Leningen treasury 2023-2027 | 298 | 298 | - | 360 | 360 | - | 339 | 339 | - | 305 | 305 | - | |
Prognose hogere Algemene Uitkering a.g.v. meer inwoners | - | 1.237 | -1.237 | - | 1.277 | -1.277 | - | 1.308 | -1.308 | - | 1.211 | -1.211 | |
Begroting 2023-2026 | 4.466 | 381.353 | -376.886 | 3.502 | 392.294 | -388.791 | 3.777 | 387.558 | -383.781 | 4.855 | 364.855 | -360.000 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Overhead | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 40.202 | 107 | 40.095 | 41.821 | 107 | 41.714 | 41.882 | 107 | 41.775 | 41.882 | 107 | 41.775 | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 34.337 | 29.768 | 4.569 | 34.287 | 29.768 | 4.519 | 34.287 | 29.768 | 4.519 | 34.287 | 29.768 | 4.519 |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Aansluiting Kapitaallasten | -8 | - | -8 | ||||||||||
Herberekening kapitaallasten activa | 491 | - | 491 | 500 | - | 500 | 448 | - | 448 | 128 | - | 128 | |
Indexering | 3.432 | 1.460 | 1.973 | 3.541 | 1.460 | 2.081 | 3.547 | 1.460 | 2.087 | 3.547 | 1.460 | 2.087 | |
Autonome ontwikkeling aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 | |
Autonome ontwikkeling energie | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | |
Verplaatsing teamleider vastgoed van algemene dekkingsmiddelen | 113 | - | 113 | 113 | - | 113 | 113 | - | 113 | 113 | - | 113 | |
Wijzigingen Servicegemeente (ex GRD) | 979 | 685 | 295 | 831 | 609 | 222 | 690 | 537 | 153 | 690 | 537 | 153 | |
Correctie personeelslasten Public affairs | -166 | - | -166 | -166 | - | -166 | -166 | - | -166 | -216 | - | -216 | |
Verplaatsing Groeiagenda van programma Samenwerkend en Verbindend | 554 | - | 554 | 554 | - | 554 | 554 | - | 554 | 554 | - | 554 | |
Begroting 2023-2026 | 80.313 | 32.019 | 48.293 | 81.852 | 31.944 | 49.908 | 81.725 | 31.871 | 49.854 | 81.348 | 31.871 | 49.476 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Vennootschapsbelasting | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | |
Indexering | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | |
Begroting 2023-2026 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Onvoorzien | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | |
Begroting 2023-2026 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Mutatie reserves (inclusief begrotingsresultaat) | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 20.414 | 26.349 | -5.935 | 15.901 | 15.977 | -76 | 7.653 | 12.713 | -5.060 | 7.653 | 12.713 | -5.060 | |
222002 | Maasterras weeskinderendijk en cs | - | 195 | -195 | |||||||||
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 503 | - | 503 | 553 | - | 553 | 553 | - | 553 | 553 | - | 553 |
222007 | Actualisatie IHP KN 2021 | -7 | - | -7 | -37 | - | -37 | -45 | - | -45 | -46 | - | -46 |
222009 | Project Oudland | - | -8 | 8 | 487 | -188 | 675 | - | -162 | 162 | - | -162 | 162 |
222015 | Verwervingen plangebied Weeskinderendijk | -36 | - | -36 | -36 | - | -36 | -36 | - | -36 | -36 | - | -36 |
222026 | Bijstelling GREX-en 2022-2026 | 5.719 | 476 | 5.243 | -3.611 | -118 | -3.493 | -539 | -237 | -302 | -1.938 | -137 | -1.801 |
222099 | 2e verzamelwijziging 2021 | - | 709 | -709 | -270 | -153 | -117 | - | - | - | - | - | - |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | - | 1.280 | -1.280 | - | -750 | 750 | - | - | - | - | - | - |
JR2021 | Restantkredieten 2021 Dordt West naar 2023 | 296 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Grondexploitaties | 402 | -683 | 1.085 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: GRP VII | -1.211 | - | -1.211 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Dak- en thuislozen | - | -491 | 491 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Realisatie Zuidelijk Stationsgebied Dordrecht | - | 3 | -3 | ||||||||||
Gewijzigde jaarschijf 2025-2026: Aansluiting Kapitaallasten | - | -149 | 149 | ||||||||||
Herberekening afschrijvingen activa (reserve afschrijving) | - | -25 | 25 | - | 464 | -464 | - | 471 | -471 | - | 300 | -300 | |
Dordts Leerprogramma (RV 2022) | - | 1.441 | -1.441 | - | 2.349 | -2.349 | - | 2.400 | -2.400 | - | 1.415 | -1.415 | |
Gesloten exploitatie parkeren (reserve parkeren) | 1.006 | 155 | 851 | 1.184 | 155 | 1.029 | 1.380 | 155 | 1.226 | 1.380 | 155 | 1.226 | |
Gesloten exploitatie riolen (reserve riolen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.212 | - | 1.212 | |
Gesloten exploitatie afval (reserve afval) | 1.044 | 926 | 117 | 1.054 | 926 | 128 | 1.054 | 926 | 128 | 1.054 | 926 | 128 | |
Public affairs correctie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | 200 | |
Vullen en inzet reserves PA 2023-2026 | 32.850 | 36.504 | -3.654 | - | 3.242 | -3.242 | - | 3.595 | -3.595 | - | 3.509 | -3.509 | |
Ophoging reserve Crisis- en Herstelfonds | 3.100 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kleine mutaties <100 | 17 | -1 | 18 | 18 | -85 | 103 | 18 | -85 | 103 | 17 | -85 | 102 | |
Mutatie resultaat Begroting 2023 | 3.581 | - | 3.581 | 12.147 | - | 12.147 | 12.773 | - | 12.773 | -11.064 | - | -11.064 | |
Begroting 2023-2026 | 68.487 | 71.201 | -2.715 | 27.391 | 21.819 | 5.571 | 22.812 | 19.776 | 3.036 | -2.022 | 17.310 | -19.333 | |
Jaarschijf 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
TOTAAL GEMEENTE DORDRECHT | |||||||||||||
Begroting 2022-2025 | 530.197 | 530.197 | - | 502.311 | 502.311 | - | 501.392 | 501.392 | - | 501.392 | 501.392 | - | |
Wijzigingen eerdere raadsbesluiten (oktober 2021-mei 2022) | 65.168 | 65.168 | - | 53.685 | 53.685 | - | 35.567 | 35.567 | - | 41.450 | 41.450 | - | |
Wijzigingen verwerkt in Begroting 2023 | 93.213 | 93.213 | - | 70.760 | 70.760 | - | 66.591 | 66.591 | - | 40.769 | 40.769 | - | |
Begroting 2023-2026 | 688.578 | 688.578 | - | 626.756 | 626.756 | - | 603.550 | 603.550 | - | 583.611 | 583.611 | - | |