De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Financiën van Dordrecht - Overhead zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2023, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren. |
|---|
Aanvullende indicatoren
Er zijn geen aanvullende indicatoren opgenomen op dit onderdeel Overhead. |
|---|
BBV-indicatoren | Jaarstukken | Begroting | Jaarstukken | Begroting | G40 |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) | 5,60 | 6,00 | 5,63 | 11,09³ | n.b. |
Overhead - % van de totale lasten (%) | 3,15² | 7,49 | 5,02 | 11,10³ | n.b. |
Bezetting - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) | 5,37 | 5,66 | 5,01 | 10,76³ | n.b. |
Externe inhuur - kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 19,00¹ | 6,95 | 21,11 | 8,19³ | n.b. |
Apparaatskosten - kosten per inwoner (€) | 741,83 | 765,78 | 842,07 | 1.123,38³ | n.b. |
¹ Het percentage is in de realisatie per definitie hoger omdat in de begroting de volledige formatie als vast personeel wordt geraamd, terwijl een deel wordt ingehuurd. Daarnaast wordt ook ingehuurd op projecten, waar het budget in de begroting niet wordt opgesplitst naar kostensoorten.
² Doordat de verkoopopbrengst van Eneco in reserves is gestort zijn de totale lasten in 2020 afwijkend van normaal, het percentage is daarmee vertekend (en niet vergelijkbaar).
³ Het verschil ten opzichte van voorgaande jaren is het resultaat van de invlechting van de GR Drechtsteden.