Hieronder wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven voor het jaar 2023 (exclusief mutaties met reserves). Tevens wordt een korte toelichting gegeven op de betreffende kostensoorten.
Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves.
Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 298.232 | 297.387 | 295.145 | 295.019 |
Baten | 67.684 | 67.654 | 67.646 | 67.646 |
Saldo | -230.549 | -229.733 | -227.499 | -227.373 |
Toevoeging reserves | 16.348 | 198 | 198 | 198 |
Onttrekking reserves | 20.289 | 4.118 | 4.550 | 4.035 |
Totaal programma | -226.607 | -225.813 | -223.147 | -223.536 |
Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties de met de reserves.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Zorg- en Veiligheidshuis | 1.245 | 600 | 645 | 1.245 | 600 | 645 | 1.245 | 600 | 645 | 1.245 | 600 | 645 |
Plechtigheden (Essenhof) | 2.471 | 2.598 | -126 | 2.480 | 2.614 | -134 | 2.429 | 2.607 | -178 | 2.443 | 2.607 | -164 |
Welzijnsaccommodaties | 609 | 150 | 459 | 600 | 150 | 450 | 600 | 150 | 450 | 582 | 150 | 432 |
Participatie Dordtse migranten | 1.859 | 738 | 1.121 | 1.744 | 738 | 1.006 | 1.627 | 738 | 889 | 1.619 | 738 | 881 |
Lokaal gezondheidsbeleid | 1.984 | 0 | 1.984 | 1.984 | 0 | 1.984 | 1.984 | 0 | 1.984 | 1.984 | 0 | 1.984 |
WMO hulpmiddelen en hoppers | 6.159 | 0 | 6.159 | 6.167 | 0 | 6.167 | 6.167 | 0 | 6.167 | 6.167 | 0 | 6.167 |
Bijstandsverlening | 74.848 | 57.709 | 17.139 | 74.848 | 57.709 | 17.139 | 74.848 | 57.709 | 17.139 | 74.848 | 57.709 | 17.139 |
Armoedebeleid | 7.862 | 0 | 7.862 | 7.862 | 0 | 7.862 | 7.863 | 0 | 7.863 | 7.865 | 0 | 7.865 |
Schuldenbeleid | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 |
Kwijtscheldingsbeleid | 2.210 | 0 | 2.210 | 2.228 | 0 | 2.228 | 2.228 | 0 | 2.228 | 2.228 | 0 | 2.228 |
Werk en Participtatie | 35.976 | 0 | 35.976 | 35.567 | 0 | 35.567 | 35.259 | 0 | 35.259 | 35.258 | 0 | 35.258 |
WMO Huishoudelijke Ondersteuning | 13.189 | 0 | 13.189 | 13.188 | 0 | 13.188 | 13.190 | 0 | 13.190 | 13.193 | 0 | 13.193 |
Maatschappelijke ondersteuning | 7.551 | 0 | 7.551 | 7.588 | 0 | 7.588 | 7.969 | 0 | 7.969 | 7.982 | 0 | 7.982 |
Maatschappelijke zorg | 11.554 | 0 | 11.554 | 11.554 | 0 | 11.554 | 11.554 | 0 | 11.554 | 10.641 | 0 | 10.641 |
Vrijwilligerswerk | 442 | 0 | 442 | 442 | 0 | 442 | 442 | 0 | 442 | 442 | 0 | 442 |
Speeltuinwerk & Scouting | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 |
Kinderopvang | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 |
Sport | 14.035 | 5.221 | 8.814 | 14.036 | 5.209 | 8.827 | 14.104 | 5.209 | 8.896 | 14.347 | 5.209 | 9.138 |
Jeugdgezondheidszorg | 3.403 | 0 | 3.403 | 3.402 | 0 | 3.402 | 3.403 | 0 | 3.403 | 3.403 | 0 | 3.403 |
Preventief jeugdbeleid | 4.492 | 34 | 4.458 | 4.492 | 34 | 4.458 | 4.492 | 34 | 4.458 | 4.492 | 34 | 4.458 |
Lokale jeugdhulp | 6.573 | 34 | 6.540 | 6.541 | 0 | 6.541 | 6.541 | 0 | 6.541 | 6.541 | 0 | 6.541 |
Beschermd Wonen | 37.443 | 600 | 36.843 | 37.937 | 600 | 37.337 | 38.416 | 600 | 37.816 | 38.950 | 600 | 38.350 |
Deelfonds sociaal domein WMO taken | 20.367 | 0 | 20.367 | 20.367 | 0 | 20.367 | 20.367 | 0 | 20.367 | 20.367 | 0 | 20.367 |
(Boven-) regionale jeugdhulp | 43.153 | 0 | 43.153 | 42.311 | 0 | 42.311 | 39.613 | 0 | 39.613 | 39.617 | 0 | 39.617 |
Totaal saldo baten en lasten | 298.232 | 67.684 | 230.549 | 297.387 | 67.654 | 229.733 | 295.145 | 67.646 | 227.499 | 295.019 | 67.646 | 227.373 |
Mutaties met de reserves | 16.348 | -20.289 | -3.941 | 198 | -4.118 | -3.920 | 198 | -4.550 | -4.352 | 198 | -4.035 | -3.837 |
Geraamd resultaat | 314.580 | 87.973 | 226.607 | 297.585 | 71.772 | 225.813 | 295.343 | 72.196 | 223.147 | 295.217 | 71.682 | 223.536 |